Das Budget 2022 zeigt in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von 153,83 Mio. Franken und einen Ertrag von 147,97 Mio. Franken. Damit besteht ein Aufwandüberschuss von 5,86 Mio. Franken. Entgegen den Erwartungen sind die Steuererträge 2021 durch die Coronapandemie nicht eingebrochen. Deshalb wird für das kommende Jahr mit leicht höheren Steuererträgen als dem aktuellen Stand gerechnet.
Ein Steuerprozent entspricht im Budget 2022 782'350 Franken. Durch die steigende Steuerkraft erhöht sich die Ressourcenabschöpfung um 2,5 Mio. Franken. Tendenziell wird, auch beim Kanton Zürich, von höheren Steuererträgen ausgegangen. Aufgrund der höher budgetierten Steuererträge wurde eine hohe Ressourcenabschöpfung budgetiert, welche je nach Kantonsmittel auch tiefer ausfallen kann.
Im Budget 2022 wurden die Kostenstellen im DLZ Bildung neu strukturiert, was die Leitung der Schuleinheiten und das Finanzcontrolling vereinfacht (Gliederung nach Schuleinheiten). Dort steigt der Aufwand primär aufgrund der wachsenden Schülerzahlen um 3,0 Mio. Franken.
Steuerkraft und Ressourcenabschöpfung
Im Budget 2022 wird mit einer relativen Steuerkraft von 5’175 Franken pro Einwohnerin und Einwohner gerechnet (Budget 2021: 4’915 Franken), nachdem sie in der Jahresrechnung 2020 bei 5’084 Franken lag. Auf dieser Kennzahl beruht ein wesentlicher Teil der Berechnung der Ressourcenabschöpfung, die für die Gemeinde Thalwil rekordhohe 14,9 Mio. Franken betragen wird (2021: 12,5 Mio. Franken).
Investitionen
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen insgesamt 22,1 Mio. Franken, wovon 3,5 Mio. Franken bei den Betrieben anfallen. Der Selbstfinanzierungsgrad wird deshalb nur 8 Prozent erreichen.
Steuerfuss
Trotz des mittelfristig strukturellen Defizits hat der Gemeinderat beschlossen, noch keine Steuerfusserhöhung zu beantragen. Insgesamt sind für den Gemeinderat im Budget 2022 zu viele Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftliche Lage vorhanden, um eine Erhöhung des Steuerfusses zu rechtfertigen. Die Finanzplanung zeigt aber auf, dass für die nächsten Jahre eine Steuerfusserhöhung sehr wahrscheinlich ist.
Massnahmen zum Ausgleich des Budgets 2022
Im Budgetprozess wurden verschiedene Massnahmen zur Entlastung des Budgets aufgezeigt und getroffen. Alle Dienstleistungszentren haben Sparpotential aufgezeigt, welche der Gemeinderat oder die zuständigen Kommissionen diskutiert und beschlossen haben.
Die Massnahmen bringen in der Erfolgsrechnung finanzielle Entlastung und zielen primär auf eine Effizienzsteigerung ab, anstelle eines Abbaus von Dienstleistungen. Eine Verbesserung der Erfolgsrechnung konnte insbesondere mit Zurückhaltung bei neuen Aufgaben, Einsparungen bei Veranstaltungen, punktuelle Leistungsreduktion und durch höhere Erträge (z. B. Entschädigungen für Rechnungsführung Dritte, Steuererträge) erreicht werden.
Einzelheiten und Erläuterungen zum Budget sind im Beleuchtenden Bericht «Budget 2022» und den ergänzenden Dokumenten ersichtlich (siehe unten).
Der Beleuchtende Bericht wird den Abonnentinnen und Abonnenten ab Mitte November mit den weiteren Unterlagen zur Gemeindeversammlung zugestellt.
Die Budget-Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 19 Uhr, voraussichtlich in der reformierten Kirche, statt.
Gemeinderat
Zugehöriges
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Zugehörige Objekte
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